مهدی خدارحمی

1397/11/22 (22:25) جواب

با سلام یک مشکل در عملیات کالا وجود دارد وقتی فاکتور خرید و فروش ثبت می شود باید حواله خروج و ورود آن صادر گردد حالا اگر بخواهیم به هر دلیلی فاکتور خود را اصلاح کنیم چون ثبت حواله به صورت دستی است باید دوباره حواله بزنیم ولی از آنجایی که قبلا یک بار برای این فاکتور حواله صادر شده است اگر دوباره حواله بزنیم کالا های داخل فاکتور با حواله قبلی جمع می شود مثلا 3 عدد کالا a و 4عدد کالا b خریداری کردیم حالا فاکتور را ثبت میکنیم حواله ورود ثبت میشود ولی میخواهیم کالا aرا ویرایش کنیم تا بشه 2تا بعد از ثبت حواله خروج باید ثبت کنیم اگر بخواهیم این کار را کنیم موجودی اشتباه میشه تعداد کالا ورودی.... کالا a میشه 5 تا و کالا b میشه 8تا اگر از قسمت ورود و خروج کالا ویرایش کنیم خب دوباره کاریه و وقت گیر نرم افزار ساخته شده برای کمک به انسان تا کارها سریعتر و بهتر انجام گیرد نه اینکه در داخل نرم افزار چند باره یک کاری را انجام داده با تشکر

مهدی خدارحمی

1397/11/22 (02:44) جواب

با سلام و خسته نباشید چند پیشنها درباره برنامه 1) سند حسابداری دستی ایجاد شود 2) منو ها مرتب شود a) منو محصوات و انبارگردانی ادغام شود و در یک منو به اسم عملیات کالا b)گزارشات پایه و گزارشات اصلی ادغام و در یک منو به اسم گزارشات c) کلیه گزارشات مربوط به کالا در یک منو و در زیر منو گزارشات 3)فاکتور برگشت از خرید نیز ایجاد گردد 4)منو اول دوره و پایان دوره و بستن حساب ها ایجاد گردد 5) در قسمت امور مالی منو چک نیز ایجاد گردد جک تعریف چک/ به حساب خواباندن/ و...

مهدی خدارحمی

1397/11/20 (21:37) جواب

با سلام وخسته نباشیدموضوع : مشکل در منو انبارگردانیانبارگردانی یعنی ثبت مغایرت یعنی موجودی واقعی انبار با موجودی سیستم مطابقت داده شود که در نرم افزار فقط اسمش موجوده و عملا کارایی خاصی نداره در منو انبارگردانی فقط یه منو ویرایش داره که کاملا اشتباهه شما حق ویرایش موجودی را ندارید (البته یه موقع هست اشتباه در ثبت موجودی اول دوره بوده که خب مشکلی نیست و میشه اونو اصلاح کرد البته نه در این منو)فرم منو انبارگردانی را به صورت عکس در تلگرام به شماره ای که داده اید ارسال کردم

مهدی خدارحمی	1397/11/20 (16:01) جواب
با سلام وخسته نباشید مشکل در ثبت زیر گروه یا کالا برای تمامی انبار ها اگر چند تا انبار داشته باشیم در هنگام ثبت زیر گروه جدید یا کالا جدید این دو در همه انبار ها ثبت می شود فرض کنید دو انبار وجود دارد یک انبار پوشاک یک انبار لوازم ارایشی وقتی شلوار به عنوان کالا جدید ثبت می گردد هم در انبار پوشاک قرار می گیرد و هم لوازم آرایشی..

مدیر سایت	1397/11/22 (10:59)
با سلام فقط اسامی کالاها اضافه می گردد و موجودی آنها در آن انبار صفر می باشد

مهدی خدارحمی	1397/11/22 (22:12)
سلام منظور منم همین بود اسم کالا ثبت میشه ولی دلیلی نداره وقتی مثلا بک انبار لوازم آرایشی و یک انبار مخصوص پوشاک است شلوار و پیراهن در زیر مجموعه لوازم آرایشی قرار گیرد.

مهدی خدارحمی	1397/11/20 (09:07) جواب
با سلام و خسته نباشید عدم وجود منو انتقال کالا در حسابداری با انبارداری منو اتقال کالا در نرم افزار انبارداری وجود دارد ولی در حسابداری با انبارداری حذف گردیده چرا؟؟؟؟ منو انتقال کالا جزء جدانشدنی عملیات کالا محسوب میشود من چند تا انبار دارم و روزانه چندین مرتبه کالا ها را بین انبار جابه جا میکنم

مدیر سایت	1397/11/22 (10:57)
با سلام این امکان در آپدیت بعدی نرم افزار اضافه خواهد شد

مهدی خدارحمی

1397/11/20 (08:51) جواب

با سلام و خسته نباشید در منو گزارشات اصلی .... زیر منو گزارش ورود و خروج کالا باید یک ستون در گزارش اضافه شود به اسم " شرح سند " که نوع سند اعم فروش / خرید / برگشت از فروش /برگشت از خرید/ضایغات و .... درج گردد در حال حاضر این ستون در نرم افزار موجود نیست لازمه این کار این است باید مشخص باشد که ورود کالا به چه دلیل بوده خرید داشتیم یا برگشت از فروش.. این منو (گزارش ورود و خروج کالا) در نحوه مدیریت کالا تاثییر زیادی دارد.

مهدی خدارحمی	1397/11/20 (08:45) جواب
با سلام و خسته نباشید خطا در فروش کالا قبل از ورود کالا به انبار هنگامی که فاکتور خرید ثبت می شود باید حواله ورود به انبار صادر گردد . ایراد نرم افزار این است که اگر حواله ورود به انبار ثبت نشده باشد( دلایل مختلفی می تواند داشته باشد) هنگامی که فاکتور فروش زده می شود فاکتور ثبت می شود و حتی حواله خروج از انبار نیز صادر می شود این مشکل ایجاد میکند و موجودی کاردکس را منفی مکی کند.

مدیر سایت	1397/11/22 (10:56)
با سلام پس از ثبت فاکتور خرید، جهت افزایش موجودی انبار باید حواله ورود به انبار ثبت شود

مهدی خدارحمی	1397/11/22 (22:14)
اومدیم و کسی فراموش کرد نرم افزار خودش باید به صورت اتوماتیک حواله ورود و خروج را صادر کند

فردین سلیمانی

1397/11/17 (15:42) جواب

ضمن عرض سلام وخسته نباشید. در هنگام چاپ فاکتور اگر نمایش بدهکاری را انتخاب کرده و گزارش بگیریم در صورتیکه مشتری بستانکاری داشته باشد در جمع کل بدهکاری لحاظ نمی شود و مانده حساب مشتری را اشتباه نشان می دهد.در حالیکه در دفتر معین درست نشان می دهد. اخیرا با موردی مواجه شدم که فاکتور قبلی مشتری تسویه نشده بود و جمع کل بدهکاری با مجموع دو فاکتور که در دفتر معین درست درج شده بود مغایرت داشت. با تشکر از زحمات شما

مهدی خدارحمی	1397/11/18 (17:40)
با سلام بنده چک کردم ولی برا من درست بود و مشکلی نداشت شابد ورژن نرم افزار شما قدیمی هستش اخرین بروز رسانب را نصب کنید

مدیر سایت	1397/11/22 (10:54)
با سلام این مورد بررسی گردید و مشکلی مشاهده نشد لطفا با دقت بیشتری بررسی کنید و در صورت وجود مشکل تماس بگیرید

مهدی خدارحمی

1397/11/16 (23:33) جواب

با سلام و خسته نباشید ضمن تشکر بابت نرم افزار شما بنده چند روزی هست با نرم افزار شما دارم کار میکنم طی این چند روز با تعدادی مشکل بر خورد کردم و همچنین چند تا پیشنهاد داشتم ببخشید اگه طولانی هستش نقطه قوت : کامل بودن نرم افزار - تیم پشتیبانی قوی و با اخلاق - قیمت مناسب ایرادات : در منو گزارشات پایه و زیر منو سود و زیان فاکتور تخفیف را لحاظ نمیکند مثال : خرید 2000 تومان فروش 4000 تومان تخفیف 1000 تومان سود 1000 تومان ولی نرم افزار میزان سود را 2000 تومن گزارش میکند 2)تخفیف سطری : در منو فاکتور خرید یا فروش تخفیف سطری برا هرکالا وجود ندارد این خود دو تا ایراد دارد : اول اینکه تخفیف هر کالا متفاوت است مثلا یک کالا 20 دصد تخفیف دارد یک کالا 5 درصد و ییک کالا بدون تخفیف است ولی نرم افزار در انتهای فاکتور فقط یک جا برای وارد کردن درصد تخفیف دارد که از مبلغ نهایی فاکتور کسر میکند. دوم اینکه میزان تخفیف برا هر کالا باید مشخص باشد تامشتری بداند قیمت روی کالا چقدر است و میزان تخفیف فروشگاه چقدر است و همچنین مدیر فروشگاه بداند که بابت این کالا چقدر تخفیف داده است 3 )حداکثر تخفیف یا میلغ خرید: در هنگام ثبت فاکتور فروش ابتدا نام کالا را پیدا می کنیم سپس قیمت واحد ظاهر می شود ( قیمت واحد همان فروش است) مشکل اینجاست مبلغ خرید مشخص نیست و معلوم نیست چقدر باید تخفیف داد باید در زیر قیمت واحد یک کادر باز شود که حداکثر تخفیف در ان مشخص باشد و در یک کادر دیگر مبلغ خرید مشخص باشد البته باید طوری باشد که نتوان ان را دستکاری کرد ( البته این گزینه منظور گزینه حداکثر تخفیف باید در منو ثبت کالا اضافه گردد) 4) در منو محصولات و زیر منو کالا وقتی کالاها لیست می شود کد کالا با ردیف اشتباه شده است کد کالا چیزی شبیه این است 1001 یا 626001 یا ... در صورتی که در اینجا از عدد 1 شروع شده و به ترتیب بالا میرود به طور خلاصه یعنی کد کالا با ردیف تغییر نام داده شود همچنین سریال باید کد کالا تغییر نام پیدا کند 4) گزارش سود و زیان فاکتور این منو سود و زیان فاکتور را مشخص می کند در صورتی که در نرم افزار باید گزینه ای وجود داشته باشد تا شماره فاکتور را وارد کنیم یا نام شخص را وارد کنیم تا صرفا یک فاکتور خاص را محاسبه کند مثلا فاکتور شماره 1 با کالا a 5000 تومن سود داشته فاکتور شماره 2 با کالا a 3000 تومان تخفیف داشته در نرم افزار فقط امکان گزارش گیری از نام کالا و همچنین تاریخ را دارد پشنهادات 1)سریال یا کد کالا به صورت اتوماتیک ثبت گردد مثلا وقتی کالا اول با کد 1001 ثبت می شود به صورت اتوماتیک کالا بعدی در محل کد کالا 1002 ثبت گردد ویا اینکه در کنار محل وارد کردن عدد کد اخرین عددی را که ثبت کرده ایم را نوشته باشد 2) محل کالا اضافه شود به این صورت : قفسه A طبقه 3 ردیف 5 3) عکس کالا اضافه گردد

سجاد احمدی

1397/10/13 (15:29) جواب

سلام در بخش ثبت سفارشات ورود و یا خروج کالا به صورت کلی میگویم، به عنوان مثال من یک کالای جدیدی تعریف کرده ام با اسم و کد مشخص شده و برای آن کالا ورود و خروج هم ثبت شده است ، بعد از مدتی متوجه شده ام که نام کالا اشتباه ثبت شده می خواهم نام کالا را اصلاح کنم ، اما یک مشکل وجود دارد و آن هم این است که وقتی نام کالا را تغییر میدهم به طبع باید در بخش ورود خروج قبلی که برای آن کالا ثبت شده نام کالا اصلاح شود اما این اتفاق نمی افتد یعنی بعد از اصلاح نام کالا هرچه ورود خروج ثبت کنیم با نام جدید نمایش داده میشود اما ورود خروج های قبل از اصلاح با نام قبلی لطفا این مشکل را حل کنید متشکرم.

مدیر سایت

1397/10/08 (13:44) جواب

امکانات نسخه 2.0.0.0 (آذر 97) امکان اضافه کردن شخص جدید هنگام انتخاب شخص امکان اضافه کردن کالای جدید هنگام انتخاب کالا اضافه شدن وضعیت چک به گزارش اسناد دریافتی و پرداختی اضافه شدن وضعیت به گزارش بدهکاران و بستانکاران اضافه شدن گزارش دفترچه تلفن تغییر گروهی قیمت خرید و فروش محصولات اضافه شدن توضیحات ثابت به فاکتورها و رسیدها تنظیمات نمایش گزارش مجموع در گزارش دریافت ها و پرداخت ها اضافه شدن بخش پاک کردن اطلاعات اضافه شدن فیلتر سریال به گزارشات تنظیمات نمایش خطوط حاشیه مشخص شدن تبدیل به حواله انبار در لیست فاکتورها

مرتضی کافی پور

1397/10/08 (13:33) جواب

با سلام . یک نکته را در پیام قبلی فراموش کردم عرض کنم. وقتی یک فاکتور را تبدیل به حواله انبار میزنیم قاعدتا باید موجودی انبار توسط نرم افزار کنترل و سپس ثبت شود و در صورتیکه مقدار فاکتور و حواله انبار بیشتر از موجودی انبار باشد سیستم پیام هشدار و خطا بدهد اما متاسفانه در این نرم افزار اگر حتی موجودی انبار کم باشد حواله ثبت شده و موجودی انبار را منفی نشان میدهد . چطور ممکن است موجودی انبار منفی باشد؟ در چنین شرایطی نرم افزار نباید اجازه ثبت حواله بدهد . لطفا این ایراد بزرگ اصلاح گردد .

مدیر سایت	1397/10/08 (13:43)
با سلام این مشکل بررسی خواهد شد و در صورت امکان در نسخه بعدی نرم افزار برطرف می گردد

مرتضی کافی پور

1397/10/08 (13:23) جواب

با سلام . نرم افزار یک مشکل خیلی بزرگ دارد . در گزارش گیریها میتوان گزارش دریافت و پرداخت و خرید و فروش و ... رو به صورت مجزا تهیه کرد . اما اگر من بخواهم صورتحساب مشتری را داشته باشم بصورتیکه بعنوان مثال مشتری A صورتحساب خود شامل ریز خریدها و پرداختها و مانده حساب خود را بخواهد امکان چنین چیزی برای وی مقدور نیست و بنده را نیازمند داشتن دفتر حساب و یادداشت ریز حساب مشتزی میکند و عملا نرم افزار برایم غیر کاربردی شده است . زیرا باید دوباره کاری کرده و بصورت دفتری هم حساب مشتریان را داشته باشم.لطفا نسبت به رفع این نقص اقدام گردد .

مدیر سایت	1397/10/08 (13:42)
با سلام باید از گزارش دفتر معین استفاده نمایید

مجید رجبیان	1397/09/13 (08:29) جواب
سلام خسته نباشید اگه بشه وقتی یهچیزی رو میفروشی تعداد بستشم نشون بده تو حواله انبار خیلی خوبه مثلا ما شغلمون فروش پروفیل هستش پروفیل رو متری میفروشیم اما هر شاخش 6 متره و تو هر بسته 4 شاخه اگه بشه مثلا ما بزنیم تو فاکتور 24 متر و تو حوالهفاکتور هم بنویسه 24 متر و 4 شاخه تو یه قسمتم بنویسه یک بسته واقعا عالی میشه

فردین سلیمانی

1397/08/22 (16:37) جواب

ضمن عرض سلام و خسته نباشید احتراما" در قسمت ثبت هزینه ها سه روش پرداخت نقدی-چک و حساب وجود دارد.چنانچه هزینه ها فورا" تسویه شود،هزینه ها ثبت می شود و از حساب بانک یا صندوق کسر می شود.ولی معمولا حسابی به نام تنخواه گردان معرفی می شود که هزینه ها راه انجام می دهد ولی بابت تک تک آنها پول جداگانه و بروز دریافت نمی کند.اگر در قسمت امور مالی تنخواه گردان را بستانکار کنیم.بعد هزینه ها را ثبت کنیم باید یکی از سه حالت فوق را انتخاب کنیم که از حساب بانک یا صندوق کسر می شود.سپس در زمان تسویه با تنخواه گردان دوباره از حساب صندوق یا بانک کسر می شود.در این صورت بابت هزینه ها دو بار از صندوق یا بانک برداشت می شود. در صورت امکان در ورژن بعدی برنامه قسمت امور مالی-ثبت هزینه ها علاوه بر روشهای پرداخت نقدی،حساب و چک گزینه تنخواه را نیز قرار دهید. با تشکر از زحمات شما

 1 2 3 4