رسول بصیری	1399/12/14 (21:08) جواب
آقا سلام 1- گزارش کلی از گروه اشخاص نداره . 2- چکهای دریافت شده از مشتری توی گزارش معین قید نمیشه . آقا باید قید بشه حالا بعدا اگه چکش وصول نشد - با زدن برگشت چک - مشتری را دوباره به مبلغ چک بدهکار کنه .

حسین	1399/11/29 (17:26) جواب
گزارش باگ موجودی انبار وقتی 10 کالا هست اصولا هیچ نرم افزاری اجازه نمیده 50 تا از اون محصول بفروشی من فاکتور خرید برای انبار 10 قلم زدم و 300 قلم فروش زدم و اجازه داد بدون هیچ هشداری اینطوری در سیستم انبار داری مشکل به وجود میاد

حسین

1399/11/29 (16:31) جواب

سلام خسته نباشید برای جامع سازی نرم افزار نیاز هست در موقع صدور فاکتور بخشی باشه که نمایان گر سود یا زیان فاکتور باشه و وقتی فاکتور زیان ده باشه به طور مثال کالایی با هزینه حمل و نقلش شده 1 میلیون تومان مدیر فروش به اشتباه تخفیف ثبت بکنه و کالابشه 990 هزارتومان هشدار به مدیر فروش بده که این کالا برای شما زیان ده است میخواهید اینکارو بکنید یا نه اگر مدیر فروش تایید کرد بتونه به قیمت فوق بفروشه حتی به ضرر و تایید نکرد فاکتور تخفیف اعمال نشه روش

رضا

1399/11/18 (12:30) جواب

سلام خسته نباشید و ممنون از برنامه خوبتون.لطفا یه قسمتی رو موقع فاکتور زدن اضافه بفرمایید که انواع روش های پرداخت مشتری رو جداگونه توش ثبت کنیم مثلا اینکه چقدر از فاکتور رو نقد داده چقدشو چک داده چقدشو بصورت اعتباری بدهکار مونده...و بشه تو صفحه ی کاربری مشتری همه ی این اطلاعات رو یجا دید هم تو فاکتور های جدیدش و هم قدیمش و هم موقع چاپ فاکتور چاپ بشه که مشتری هم از حساب کتاب خودش باخبر باشه. ممنون و سپاسگذارم

کامران زبردست ممتاز	1399/11/25 (21:01)
پیشنهاد خیلی خوبی دادید کاش این عملی بشه./

رسول بصیری	1399/12/14 (20:50)
1- دقیقا درسته دیگه این کمترین امکانات ی برنامه حسابداریه 2- مطلب دیگه اینکه گزارش برای گروه اشخاص تعبیه نشده مثلا شما میخواهید بدونید که کلیه مشتریان شهر اصفهان چقدر بدهکار - بستانکار - تسویه هستند 3- گروه اشخاص گذاشته شده ولی گزارشگیری براش ثبت نشده .

lotfolah radar	1399/11/11 (14:07) جواب
سلام لطفا در واحد های فاکتور فرعی هم اضافه کنید

کامران زبردست ممتاز	1399/11/11 (12:51) جواب
با سلام در هنگام فاکتور زدن فرضا مشتری همیشه کل مبلغ رو پرداخت نمی کنه و فرضا نیمی از مبلغ رو پرداخت میکنه مجبورمی شیم از قسمت امور مالی به طور دستی این مبلغ رو وارد کنیم و این ضعف بزرگی است حداقل برای حقیر که چند نرم افزار رو قبلا تست کردم جای سوال داره و به دلیل همین نقص به هر دوستی که نرم افزار رو پیشنهاد میکنم عملا قبول نمیکنه و عملا مانده حساب رو قبل از چاپ نشون نمی ده؟

کامران زبردست ممتاز	1399/11/25 (21:02)
100 سال بعد...

سراژن	1399/11/02 (12:31) جواب
با سلام و احترام اگر امکان اضافه کردن گزینه کسر میزان پرداختی از یک فاکتور و نشان دادن مانده بدهی یا بستانکاری در هر فاکتور وجود داشته باشه ممنون میشم. با تشکر

مدیر سایت	1399/11/02 (15:53)
با سلام موقع چاپ فاکتور فروش مبلغ بدهکاری یا بستانکاری نمایش داده می شود.

سراژن	1399/11/02 (12:28) جواب
با سلام و احترام ضمن تشکر از زحمات شما عزیزان، اگر در آپدیتهای بعدی گزینه تخفیف جزئی هم برای هر کالا در هنگام صدور فاکتور اضافه بشه خیلی بهتر میشه. با تشکر ا

محمد ابراهیم زاده	1399/10/27 (21:35) جواب
سلام امکان درج تخفیف تک تک برای ردیف های فاکتور در بعضی از موارد درصد تخفیف محصولات متفاوت میباشد

کامران زبردست ممتاز	1399/10/24 (13:02) جواب
سلام فرضا مشتری یه فاکتوری داشته و بدهکاره دفعه بعد فاکتور جدید که میخواد صادر بشه چطور بدهیش تو فاکتور جدید میاد؟

مدیر سایت	1399/11/02 (15:51)
با سلام موقع چاپ فاکتور فروش نمایش داده می شود.

rashen	1399/10/22 (19:44) جواب
سلام خسته نباشید به شما عزیزان زحمتکش .اقا امکان درج تخفیف برای ردیف های فاکتور اضافه کنید چون این خیلی لازم هست چون در بعضی از موارد درصد تخفیف محصولات متفاوت میباشد

ابوالفتح فیروزی	1399/10/16 (15:49) جواب
سلام خسته نباشید توضیحات دریافت در فاکتور فروش و توضیحات پرداخت در فاکتور خرید ذخیره نمیشود

مدیر سایت	1399/11/02 (15:50)
با سلام در قسمت امور مالی ذخیره می گردد.

محمد ابراهیم زاده	1399/10/12 (23:37) جواب
سلام امکان درج تخفیف تک تک برای ردیف های فاکتور در بعضی از موارد درصد تخفیف محصولات متفاوت میباشد

فرهاد دانایی فرد	1399/10/12 (00:14) جواب
سلام .لطفا جدول گزارش امور مالی بانکها را به صورت استاندارد بدهکار - بستانکار- مانده تنظیم کنید تا در هرلحضه بتوان موجودی بانک را کنترل کرد . باتشکر وسپاس

مدیر سایت	1399/11/02 (15:49)
با سلام به احتمال زیاد این مورد در آپدیت بعدی نرم افزار اضافه خواهد شد.

بهرامی	1399/10/10 (13:15) جواب
سلام. در قسمت فاکتور فروش، دکمه ی تبدیل به برگشت از فروش نیست! که بعد از زدن آن در منوی فاکتورهای برگشت از فروش بتوانبم تبدیل به ورود به انبار را بزنیم. در غیر این صورت بایستی فاکتورهای برگشت از فروش را به صورت دستی وارد کنیم که زمان بر می باشد. لطفا در آپدیت بعدی مد نظر داشته باشید. حسابداری با انبارداری فقط آسان...

 1 2 3 4 5  ...